Facturation électronique

BlueRockTEL prend en charge deux modes de facturation électronique : l'envoi automatisé via une plateforme agréée pour les clients B2B, ainsi que le dépôt manuel sur Chorus Pro pour les organismes publics.

En trois étapes

1. Configurez l'accès dans Configuration → Facturation électronique, avec le bouton Configurer mon accès. L'inscription se fait chez Super PDP, la plateforme partenaire. Pendant cette inscription, choisissez si vous souhaitez aussi recevoir les factures fournisseurs par ce canal.
2. Ajoutez l'établissement du client (Ajouter un établissement). La recherche par nom ou SIRET préremplit le formulaire : vérifiez l'identité et l'adresse, puis dans Facturation électronique activez l'option, choisissez Peppol ou PPF (Portail Public de Facturation) et renseignez l'identifiant. Plusieurs établissements sont possibles ; chaque dossier en sélectionne un.
3. Passez la méthode de dépôt sur « Dépôt électronique (Peppol / Super PDP) » dans la section Modalités de règlement du client. Chaque client n'a qu'une seule méthode de dépôt. Ce réglage remplace l'email de notification qui contient la facture.

Facturation électronique via plateforme agréée

Qu'est-ce qu'une plateforme agréée ?

La réglementation française exige que toutes les factures B2B transitent par une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) certifiée par l'administration fiscale. BlueRockTEL s'appuie sur Super PDP, une PDP certifiée. Super PDP assure le routage des factures — leur acheminement jusqu'à l'adresse de réception du destinataire. Chaque établissement du client est joint sur Peppol, le réseau européen, ou sur le PPF (Portail Public de Facturation), limité à la France. Sur Peppol, le destinataire est identifié par une adresse Peppol, aussi appelée identifiant Peppol. Chorus Pro, décrit plus bas, reste le portail du secteur public.

Ce n'est pas qu'un simple confort : cela devient obligatoire. À partir de septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques ; à partir de septembre 2027, les TPE/PME et micro-entrepreneurs devront également être en mesure d'en émettre au format structuré. Activer la facturation électronique dès maintenant, c'est être prêt avant l'échéance.

Concrètement, une fois l'accès configuré et les clients concernés paramétrés (voir ci-dessous) :

• Vos factures clients sont transmises automatiquement au moment de la production, pour les clients passés en Dépôt électronique (Peppol / Super PDP)
• Si vous avez choisi de les recevoir à l'inscription, les factures de vos fournisseurs peuvent aussi arriver dans BlueRockTEL
• Chaque échange est horodaté et traçable

Configurer la facturation électronique

Activer l'émission pour un client se fait en trois étapes — la première par organisation, les deux suivantes par client :

1. Configurez l'accès Super PDP. Rendez-vous dans Configuration → Facturation électronique et cliquez sur Configurer mon accès. Le bouton lance l'inscription chez Super PDP, la plateforme partenaire (PDP) : vous créez ou rattachez votre accès. Pendant cette inscription, vous choisissez si vous souhaitez recevoir les factures fournisseurs par ce canal (voir plus bas). Une fois l'inscription terminée, de retour dans BlueRockTEL, le statut s'affiche en vert : l'accès est configuré.

   Note : L'accès est par organisation. Un seul compte Super PDP est nécessaire, quelle que soit la taille de votre portefeuille clients.

2. Créez l'établissement du client. Sur la fiche client, ouvrez Ajouter un établissement.

   • Rechercher une entreprise pour remplir le formulaire retrouve l'entreprise par son nom ou son SIRET et préremplit le formulaire.
   • Vérifiez l'identité et l'adresse : Nom de l'établissement, Numéro d'enregistrement (SIRET), Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Code postal, Ville, Pays.
   • Dans le bloc Facturation électronique (« Configuration du réseau Peppol / PPF pour cet établissement »), activez l'interrupteur. Tant qu'il est coupé, l'écran indique Facturation électronique inactive.
   • Le Réseau de facturation électronique a exactement deux options : Peppol et PPF (Portail Public de Facturation). Chaque établissement en utilise un. Peppol est le réseau européen ; le PPF est réservé à la France.
   • Renseignez ou vérifiez l'Identifiant de facturation électronique. Sur Peppol, il commence par un préfixe pays (code scheme), par exemple 0225 dans 0225:123456789. Le client vous indique le réseau qu'il utilise. La recherche par nom ou par SIRET le retrouve en principe. Vous pouvez aussi le contrôler dans l'annuaire Chorus Pro.
   • Cliquez sur Enregistrer.

   Un client peut avoir plusieurs établissements, par exemple lorsque plusieurs dossiers ont des identifiants différents. Chaque dossier sélectionne l'établissement à utiliser.

3. Réglez la méthode de dépôt sur « Dépôt électronique (Peppol / Super PDP) ». Dans la section Modalités de règlement du client, sélectionnez Dépôt électronique (Peppol / Super PDP). Chaque client n'a qu'une seule méthode de dépôt. C'est ce réglage qui déclenche réellement l'envoi automatique. Il remplace l'email de notification qui contient la facture. Pour les clients qui ne doivent pas utiliser la facturation électronique, par exemple ceux situés hors d'un pays supportant Peppol, choisissez Email en pièce jointe ou Email notification simple, même si le bloc Facturation électronique de leur établissement est activé.

Envoi automatique des factures clients

Une fois la facturation électronique activée sur l'établissement (réseau choisi et identifiant renseigné) et la méthode de dépôt réglée sur Dépôt électronique (Peppol / Super PDP), chaque facture générée pour ce client à la production est automatiquement soumise à Super PDP. La facture est routée vers l'établissement sélectionné sur le dossier, sans intervention manuelle.

Le statut de chaque facture est visible dans la liste des factures :

En cas de rejet, vérifiez l'Identifiant de facturation électronique de l'établissement (adresse Peppol) et, le cas échéant, le SIREN — l'identifiant de l'entreprise, à 9 chiffres — puis relancez.

Réception des factures fournisseurs

La réception n'est pas automatique. Pendant l'inscription Super PDP, ouverte par Configurer mon accès, vous choisissez si vous souhaitez recevoir les factures fournisseurs par ce canal.

Ce choix est le vôtre. Il n'est en général pas nécessaire si vous disposez déjà d'un outil comptable, ou si votre expert-comptable reçoit déjà ces factures. Recevoir les factures dans BlueRockTEL n'empêche pas, en principe, de les recevoir aussi ailleurs en parallèle : vous pouvez activer la réception sans couper un canal existant.

Si vous activez la réception, les factures fournisseurs reçues via Peppol apparaissent dans Comptabilité > Factures reçues. Pour chaque facture :

1. Ouvrez la facture depuis Factures reçues
2. Vérifiez le montant et les informations
3. Cliquez sur Accepter ou Refuser selon le cas
4. Une fois réglée, cliquez sur Marquer comme payée pour suivre son état

Important : Répondez aux factures entrantes dans des délais raisonnables. L'absence de réponse peut être interprétée comme une acceptation tacite selon les conditions contractuelles de votre fournisseur.

Questions fréquentes

Dois-je recevoir les factures via BlueRockTEL ?

Non. Le choix se fait pendant l'inscription Super PDP. Laissez la réception de côté si un outil comptable ou votre expert-comptable reçoit déjà les factures fournisseurs. L'activer dans BlueRockTEL n'empêche pas, en principe, de continuer à les recevoir par un autre canal.

Peppol ou PPF : lequel choisir ?

Chaque établissement utilise un seul réseau : Peppol ou PPF (Portail Public de Facturation). Peppol couvre l'Union européenne. Le PPF est limité à la France.

C'est le client qui vous indique son réseau. Sur Peppol, l'identifiant de facturation électronique porte un préfixe pays (code scheme), par exemple 0225 dans 0225:123456789. Dans Ajouter un établissement, la recherche par nom ou par SIRET retrouve en principe le réseau et l'identifiant. Vous pouvez aussi consulter l'annuaire Chorus Pro.

Un client a plusieurs établissements ou plusieurs dossiers. Lequel est utilisé ?

Créez un établissement par destinataire, avec le bloc Facturation électronique activé, son réseau choisi et son identifiant renseigné. Chaque dossier indique l'établissement à utiliser : la facture est routée vers l'identifiant de cet établissement. Des dossiers différents peuvent donc viser des réseaux ou des identifiants différents.

Chorus Pro (secteur public)

Chorus Pro est le portail officiel du gouvernement français pour la facturation des organismes publics (collectivités, ministères, hôpitaux, établissements publics). Le dépôt de factures sur Chorus Pro est obligatoire pour tout prestataire émettant des factures à destination d'une entité publique française.

Prérequis : activer le Suivi des flux

Avant tout dépôt, vous devez activer le module Suivi des flux dans votre compte Chorus Pro. Cette activation peut prendre plusieurs jours ouvrés — commencez par cette étape dès que possible, avant le premier cycle de facturation concerné.

Suivez la procédure décrite dans la documentation officielle Chorus Pro : Guide Suivi des flux (PDF)

Configuration dans BlueRockTEL

Méthode de dépôt sur la fiche client

Sur la fiche du client concerné, dans la section Modalités de règlement, définissez la méthode de dépôt sur Chorus Pro.

Important : Le destinataire est identifié par son SIRET, l'identifiant de l'établissement, à 14 chiffres. Le SIREN (9 premiers chiffres du SIRET) identifie l'entreprise. Vérifiez que le SIRET renseigné dans BlueRockTEL est exact avant la première facturation — une erreur de SIRET entraîne un rejet systématique.

Numéro d'engagement et code de service (optionnels)

Certains organismes publics exigent un numéro d'engagement (ou numéro de commande) et/ou un code de service pour rattacher la facture à un bon de commande interne. Ces informations sont communiquées par le destinataire.

Pour les renseigner :

1. Ouvrez le dossier du client concerné
2. Rendez-vous dans la section Paiement et solde
3. Renseignez le numéro d'engagement et/ou le code de service

Production et génération du fichier

À chaque production, BlueRockTEL génère automatiquement un fichier .tar.gz regroupant toutes les factures des clients configurés en dépôt Chorus Pro. Ce fichier vous est envoyé par email dès la fin de la production, et est également disponible dans le répertoire FTP chorusPro/.

Note : Si le volume de factures est important, plusieurs archives .tar.gz peuvent être générées (par exemple _1of3, _2of3, _3of3). Chaque archive doit être déposée séparément sur Chorus Pro.

Dépôt mensuel sur Chorus Pro

Une fois le fichier .tar.gz reçu, effectuez le dépôt dans Chorus Pro :

1. Connectez-vous à Chorus Pro
2. Accédez à Suivi des flux
3. Cliquez sur Déposer une facture
4. Téléversez le fichier .tar.gz
5. Sélectionnez le format XML Mixte
6. Choisissez le sous-format UBL invoice 2.1
7. Confirmez le dépôt

Suivi du statut et résolution des erreurs

Vérifiez le statut 24 heures après le dépôt dans la section Suivi des flux / Suivi des dépôts de Chorus Pro. Les factures peuvent être rejetées sans notification immédiate.

Causes de rejet les plus fréquentes :

• Numéro d'engagement manquant : certains organismes publics l'exigent systématiquement. Ajoutez-le dans le dossier (section Paiement et solde) et régénérez.
• SIREN incorrect dans BlueRockTEL : le message signale un SIREN incorrect, alors que le destinataire est identifié par son SIRET. Vérifiez le SIRET sur la fiche client (le SIREN en constitue les 9 premiers chiffres), corrigez-le, et relancez.
• Module Suivi des flux non activé : le dépôt échoue silencieusement. Activez le module dans Chorus Pro avant de retenter.

Astuce : Soyez particulièrement vigilant lors de l'ajout d'un nouveau client du secteur public. Vérifiez systématiquement le SIRET et demandez au client si un numéro d'engagement ou un code de service est requis avant le premier cycle.

Pour aller plus loin

• Gestion des factures : consulter, renvoyer, exporter et corriger les factures
• Paiements & Recouvrement : suivre les paiements et générer les fichiers SEPA