Facturation électronique

BlueRockTEL prend en charge deux modes de facturation électronique : l'envoi automatisé via une plateforme agréée pour les clients B2B, ainsi que le dépôt manuel sur Chorus Pro pour les organismes publics.

Facturation électronique via plateforme agréée

Qu'est-ce qu'une plateforme agréée ?

La réglementation française exige que toutes les factures B2B transitent par une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) certifiée par l'administration fiscale. BlueRockTEL s'appuie sur Super PDP, une PDP certifiée, qui route les factures sur le réseau international Peppol.

Ce n'est pas qu'un simple confort : cela devient obligatoire. À partir de septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques ; à partir de septembre 2027, les TPE/PME et micro-entrepreneurs devront également être en mesure d'en émettre au format structuré. Activer la facturation électronique dès maintenant, c'est être prêt avant l'échéance.

Concrètement, une fois l'intégration activée :

• Vos factures clients sont transmises automatiquement au moment de la production, pour les clients que vous avez activés (voir ci-dessous)
• Vous recevez les factures de vos fournisseurs directement dans BlueRockTEL
• Chaque échange est horodaté et traçable

Configurer la facturation électronique

Activer la facturation électronique pour un client se fait en trois étapes — la première par organisation, les deux suivantes par client :

1. Connectez Super PDP. Rendez-vous dans Configuration → Facturation électronique, cliquez sur Connecter mon compte Super PDP, puis complétez le flux d'authentification OAuth sur le portail Super PDP. Une fois revenu dans BlueRockTEL, le statut s'affiche en vert : votre compte est connecté.

   Note : La connexion OAuth est par organisation. Un seul compte Super PDP est nécessaire, quelle que soit la taille de votre portefeuille clients.

2. Activez la facturation électronique sur l'établissement du client. Ouvrez la fiche établissement concernée, activez Facturation électronique, choisissez le réseau (Peppol ou PPF), et confirmez l'identifiant Peppol — une recherche d'entreprise le préremplit à partir du SIREN du client une fois Super PDP connecté.

3. Réglez la méthode de dépôt sur « Dépôt électronique ». Sur le plan de paiement (ou le dossier) du client, sélectionnez la méthode de dépôt Dépôt électronique. C'est ce réglage qui déclenche réellement l'envoi automatique — laissez Email ou Email notification simple pour les clients qui ne doivent pas utiliser la facturation électronique, par exemple ceux situés hors d'un pays supportant Peppol, même si leur établissement est par ailleurs activé.

Envoi automatique des factures clients

Une fois l'établissement activé et la méthode de dépôt réglée sur Dépôt électronique, chaque facture générée pour ce client à la production est automatiquement soumise à Super PDP sans intervention manuelle.

Le statut de chaque facture est visible dans la liste des factures :

En cas de rejet, vérifiez les données du client (SIREN, adresse Peppol) et relancez si nécessaire.

Réception des factures fournisseurs

Les factures de vos fournisseurs reçues via Peppol apparaissent automatiquement dans Comptabilité > Factures reçues. Pour chaque facture :

1. Ouvrez la facture depuis Factures reçues
2. Vérifiez le montant et les informations
3. Cliquez sur Accepter ou Refuser selon le cas
4. Une fois réglée, cliquez sur Marquer comme payée pour suivre son état

Important : Répondez aux factures entrantes dans des délais raisonnables. L'absence de réponse peut être interprétée comme une acceptation tacite selon les conditions contractuelles de votre fournisseur.

Chorus Pro (secteur public)

Chorus Pro est le portail officiel du gouvernement français pour la facturation des organismes publics (collectivités, ministères, hôpitaux, établissements publics). Le dépôt de factures sur Chorus Pro est obligatoire pour tout prestataire émettant des factures à destination d'une entité publique française.

Prérequis : activer le Suivi des flux

Avant tout dépôt, vous devez activer le module Suivi des flux dans votre compte Chorus Pro. Cette activation peut prendre plusieurs jours ouvrés — commencez par cette étape dès que possible, avant le premier cycle de facturation concerné.

Suivez la procédure décrite dans la documentation officielle Chorus Pro : Guide Suivi des flux (PDF)

Configuration dans BlueRockTEL

Méthode de dépôt sur la fiche client

Sur la fiche du client concerné, dans la section Modalités de paiement, définissez la méthode de dépôt sur Chorus Pro.

Important : Le destinataire est identifié par son SIRET. Vérifiez que le SIRET renseigné dans BlueRockTEL est exact avant la première facturation — une erreur de SIRET entraîne un rejet systématique.

Numéro d'engagement et code de service (optionnels)

Certains organismes publics exigent un numéro d'engagement (ou numéro de commande) et/ou un code de service pour rattacher la facture à un bon de commande interne. Ces informations sont communiquées par le destinataire.

Pour les renseigner :

1. Ouvrez le dossier du client concerné
2. Rendez-vous dans la section Paiement et solde
3. Renseignez le numéro d'engagement et/ou le code de service

Production et génération du fichier

À chaque production, BlueRockTEL génère automatiquement un fichier .tar.gz regroupant toutes les factures des clients configurés en dépôt Chorus Pro. Ce fichier vous est envoyé par email dès la fin de la production, et est également disponible dans le répertoire FTP chorusPro/.

Note : Si le volume de factures est important, plusieurs archives .tar.gz peuvent être générées (par exemple _1of3, _2of3, _3of3). Chaque archive doit être déposée séparément sur Chorus Pro.

Dépôt mensuel sur Chorus Pro

Une fois le fichier .tar.gz reçu, effectuez le dépôt dans Chorus Pro :

1. Connectez-vous à Chorus Pro
2. Accédez à Suivi des flux
3. Cliquez sur Déposer une facture
4. Téléversez le fichier .tar.gz
5. Sélectionnez le format XML Mixte
6. Choisissez le sous-format UBL invoice 2.1
7. Confirmez le dépôt

Suivi du statut et résolution des erreurs

Vérifiez le statut 24 heures après le dépôt dans la section Suivi des flux / Suivi des dépôts de Chorus Pro. Les factures peuvent être rejetées sans notification immédiate.

Causes de rejet les plus fréquentes :

• Numéro d'engagement manquant : certains organismes publics l'exigent systématiquement. Ajoutez-le dans le dossier (section Paiement et solde) et régénérez.
• SIREN incorrect dans BlueRockTEL : vérifiez le SIREN sur la fiche client, corrigez-le, et relancez.
• Module Suivi des flux non activé : le dépôt échoue silencieusement. Activez le module dans Chorus Pro avant de retenter.

Astuce : Soyez particulièrement vigilant lors de l'ajout d'un nouveau client du secteur public. Vérifiez systématiquement le SIRET et demandez au client si un numéro d'engagement ou un code de service est requis avant le premier cycle.

Pour aller plus loin

• Gestion des factures : consulter, renvoyer, exporter et corriger les factures
• Paiements & Recouvrement : suivre les paiements et générer les fichiers SEPA