Facturation électronique

BlueRockTEL prend en charge deux modes de facturation électronique : l'envoi automatisé via une plateforme agréée pour les clients B2B, ainsi que le dépôt manuel sur Chorus Pro pour les organismes publics.

Facturation électronique via plateforme agréée

Qu'est-ce qu'une plateforme agréée ?

Depuis 2026, la réglementation française exige que toutes les factures B2B transitent par une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) certifiée par l'administration fiscale. BlueRockTEL s'appuie sur Super DPD, une PDP certifié, qui route les factures sur le réseau international Peppol.

Concrètement, une fois l'intégration activée :

• Vos factures clients sont transmises automatiquement au moment de la production
• Vous recevez les factures de vos fournisseurs directement dans BlueRockTEL (opt-in)
• Chaque échange est horodaté et traçable

Connexion à Super DPD

1. Rendez-vous dans Configuration → Facturation électronique
2. Cliquez sur Connecter mon compte Super DPD
3. Complétez le flux d'authentification OAuth sur le portail Super DPD, une vérification d'identité est nécessaire
4. Une fois revenu dans BlueRockTEL, le statut s'affiche en vert : votre compte est connecté

Note : La connexion OAuth est par organisation. Un seul compte Super DPD est nécessaire, quelle que soit la taille de votre portefeuille clients.

Envoi automatique des factures clients

Lorsque la méthode de dépôt d'un dossier est configurée sur la voie PDP, chaque facture générée à la production est automatiquement soumise à Super DPD sans intervention manuelle.

Le statut de chaque facture est visible dans la liste des factures :

En cas de rejet, vérifiez les données du client (SIREN, adresse Peppol) et relancez si nécessaire.

Réception des factures fournisseurs

Les factures de vos fournisseurs reçues via Peppol apparaissent automatiquement dans Comptabilité > Factures reçues. Pour chaque facture :

1. Ouvrez la facture depuis Factures reçues
2. Vérifiez le montant et les informations
3. Cliquez sur Accepter ou Refuser selon le cas
4. Une fois réglée, cliquez sur Marquer comme payée pour suivre son état

Important : Répondez aux factures entrantes dans des délais raisonnables. L'absence de réponse peut être interprétée comme une acceptation tacite selon les conditions contractuelles de votre fournisseur.

Chorus Pro (secteur public)

Chorus Pro est le portail officiel du gouvernement français pour la facturation des organismes publics (collectivités, ministères, hôpitaux, établissements publics). Le dépôt de factures sur Chorus Pro est obligatoire pour tout prestataire émettant des factures à destination d'une entité publique française.

Prérequis : activer le Suivi des flux

Avant tout dépôt, vous devez activer le module Suivi des flux dans votre compte Chorus Pro. Cette activation peut prendre plusieurs jours ouvrés — commencez par cette étape dès que possible, avant le premier cycle de facturation concerné.

Suivez la procédure décrite dans la documentation officielle Chorus Pro : Guide Suivi des flux (PDF)

Configuration dans BlueRockTEL

Méthode de dépôt sur la fiche client

Sur la fiche du client concerné, dans la section Modalités de paiement, définissez la méthode de dépôt sur Chorus Pro.

Important : Le destinataire est identifié par son SIRET. Vérifiez que le SIRET renseigné dans BlueRockTEL est exact avant la première facturation — une erreur de SIRET entraîne un rejet systématique.

Numéro d'engagement et code de service (optionnels)

Certains organismes publics exigent un numéro d'engagement (ou numéro de commande) et/ou un code de service pour rattacher la facture à un bon de commande interne. Ces informations sont communiquées par le destinataire.

Pour les renseigner :

1. Ouvrez le dossier du client concerné
2. Rendez-vous dans la section Paiement et solde
3. Renseignez le numéro d'engagement et/ou le code de service

Production et génération du fichier

À chaque production, BlueRockTEL génère automatiquement un fichier .tar.gz regroupant toutes les factures des clients configurés en dépôt Chorus Pro. Ce fichier vous est envoyé par email dès la fin de la production, et est également disponible dans le répertoire FTP chorusPro/.

Note : Si le volume de factures est important, plusieurs archives .tar.gz peuvent être générées (par exemple _1of3, _2of3, _3of3). Chaque archive doit être déposée séparément sur Chorus Pro.

Dépôt mensuel sur Chorus Pro

Une fois le fichier .tar.gz reçu, effectuez le dépôt dans Chorus Pro :

1. Connectez-vous à Chorus Pro
2. Accédez à Suivi des flux
3. Cliquez sur Déposer une facture
4. Téléversez le fichier .tar.gz
5. Sélectionnez le format XML Mixte
6. Choisissez le sous-format UBL invoice 2.1
7. Confirmez le dépôt

Suivi du statut et résolution des erreurs

Vérifiez le statut 24 heures après le dépôt dans la section Suivi des flux / Suivi des dépôts de Chorus Pro. Les factures peuvent être rejetées sans notification immédiate.

Causes de rejet les plus fréquentes :

• Numéro d'engagement manquant : certains organismes publics l'exigent systématiquement. Ajoutez-le dans le dossier (section Paiement et solde) et régénérez.
• SIREN incorrect dans BlueRockTEL : vérifiez le SIREN sur la fiche client, corrigez-le, et relancez.
• Module Suivi des flux non activé : le dépôt échoue silencieusement. Activez le module dans Chorus Pro avant de retenter.

Astuce : Soyez particulièrement vigilant lors de l'ajout d'un nouveau client du secteur public. Vérifiez systématiquement le SIRET et demandez au client si un numéro d'engagement ou un code de service est requis avant le premier cycle.

Pour aller plus loin

• Gestion des factures : consulter, renvoyer, exporter et corriger les factures
• Paiements & Recouvrement : suivre les paiements et générer les fichiers SEPA