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title: "Elektronische Rechnungsstellung"
section: "Abrechnung"
order: 33
excerpt: "Rechnungen automatisch über das Peppol-Netzwerk mit der Super-DPD-PDP-Integration versenden und Rechnungen für französische Behördenkunden über das Chorus-Pro-Portal einreichen."
alternate_slug: electronic-invoicing
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BlueRockTEL unterstützt zwei Workflows für die elektronische Rechnungsstellung: die vollständig automatisierte B2B-Übermittlung über einen zertifizierten PDP sowie die manuelle Einreichung über Chorus Pro für französische Behördenkunden.

## E-Rechnungsstellung via PDP (Super DPD)

### Was ist ein PDP?

Das französische Recht verpflichtet alle Unternehmen, B2B-Rechnungen über eine zertifizierte **Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)** zu übermitteln — eine staatlich zugelassene E-Rechnungsplattform. BlueRockTEL ist an **Super DPD**, einen zertifizierten PDP, angebunden, der Rechnungen über das internationale **Peppol**-Netzwerk weiterleitet.

Sobald die Integration aktiv ist:

- Kundenrechnungen werden automatisch zum Produktionszeitpunkt übermittelt
- Lieferantenrechnungen von Peppol-vernetzten Anbietern erscheinen direkt in BlueRockTEL
- Jeder Austausch wird mit Zeitstempel protokolliert und ist nachverfolgbar

### Super DPD verbinden

1. Navigieren Sie zu **Konfiguration → Elektronische Rechnungsstellung**
2. Klicken Sie auf **Mein Super-DPD-Konto verbinden**
3. Schließen Sie den OAuth-Authentifizierungsablauf auf dem Super-DPD-Portal ab
4. Nach der Weiterleitung zurück zu BlueRockTEL zeigt die Statusseite grün an — das Konto ist verbunden

> **Hinweis:** Die OAuth-Verbindung gilt pro Organisation. Ein einziges Super-DPD-Konto deckt das gesamte Kundenportfolio ab.

### Automatische ausgehende Rechnungszustellung

Wenn die Einreichungsmethode eines Ordners auf den PDP-Weg eingestellt ist, wird jede produzierte Rechnung automatisch an Super DPD übermittelt, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.

Der Status jeder Rechnung ist in der Rechnungsliste sichtbar:

| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Ausstehend | Rechnung steht zur Übermittlung in der Warteschlange |
| Übermittelt | Rechnung wurde an Super DPD gesendet |
| Zugestellt | Rechnung hat den Empfänger erreicht |
| Akzeptiert | Empfänger hat den Empfang bestätigt |
| Abgelehnt | Rechnung wurde zurückgewiesen — Maßnahme erforderlich |

Bei einer abgelehnten Rechnung prüfen Sie die Kundendaten (SIREN, Peppol-Adresse) und übermitteln Sie erneut.

### Eingehende Lieferantenrechnungen empfangen

Rechnungen von Lieferanten, die über Peppol übertragen werden, erscheinen automatisch unter **Eingehende Rechnungen**. Für jede Rechnung:

1. Öffnen Sie die Rechnung unter **Eingehende Rechnungen**
2. Prüfen Sie Betrag und Angaben
3. Klicken Sie je nach Sachlage auf **Akzeptieren** oder **Ablehnen**
4. Nach erfolgter Zahlung klicken Sie auf **Als bezahlt markieren**

> **Wichtig:** Beantworten Sie eingehende Rechnungen zeitnah. Je nach Vertragskonditionen Ihres Lieferanten kann das Ausbleiben einer Antwort als stillschweigende Annahme gewertet werden.

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## Chorus Pro (französischer öffentlicher Sektor)

Chorus Pro ist das offizielle Portal der französischen Regierung für die Rechnungsstellung an Behörden — Kommunen, Ministerien, Krankenhäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen. Die Einreichung von Rechnungen über Chorus Pro ist für alle Dienstleister, die eine französische Behörde beliefern, **gesetzlich vorgeschrieben**.

### Voraussetzung: Suivi des flux aktivieren

Vor dem ersten Einreichungsvorgang müssen Sie das Modul **Suivi des flux** in Ihrem Chorus-Pro-Konto aktivieren. Diese Aktivierung kann mehrere Werktage in Anspruch nehmen — **beginnen Sie damit so früh wie möglich**, bevor der erste betroffene Abrechnungszyklus startet.

Folgen Sie den Aktivierungsschritten in der offiziellen Chorus-Pro-Dokumentation: [Leitfaden Suivi des flux (PDF)](https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/12/AIFE-Chorus-Pro-Espace-de-suivi-des-flux-V2.pdf)

### Konfiguration in BlueRockTEL

#### Einreichungsmethode im Kundendatensatz festlegen

Setzen Sie im Kundendatensatz des betreffenden Kunden unter **Zahlungsmodalitäten** die Einreichungsmethode auf **Chorus Pro**.

> **Wichtig:** Der Empfänger wird anhand seiner **SIRET**-Nummer identifiziert. Stellen Sie sicher, dass die in BlueRockTEL hinterlegte SIRET korrekt ist, bevor der erste Abrechnungslauf erfolgt — eine fehlerhafte SIRET führt zu einer systematischen Ablehnung.

#### Auftragsnummer und Servicecode (optional)

Manche Behörden verlangen eine **Auftragsnummer** (Bestellreferenz) und/oder einen **Servicecode**, um die Rechnung einem internen Beschaffungsvorgang zuzuordnen. Diese Angaben werden Ihnen vom Kunden mitgeteilt.

So hinterlegen Sie diese Daten:

1. Öffnen Sie den **Ordner** des betreffenden Kunden
2. Navigieren Sie zum Abschnitt **Zahlung und Saldo**
3. Tragen Sie die **Auftragsnummer** und/oder den **Servicecode** ein

### Produktion und Dateierstellung

Bei jedem Produktionslauf generiert BlueRockTEL automatisch ein `.tar.gz`-Archiv mit allen Rechnungen der Kunden, die auf die Chorus-Pro-Einreichungsmethode eingestellt sind. Diese Datei wird Ihnen unmittelbar nach Abschluss der Produktion per **E-Mail** zugesandt und steht zusätzlich im FTP-Verzeichnis `chorusPro/` zur Verfügung.

> **Hinweis:** Bei hohem Rechnungsvolumen können mehrere `.tar.gz`-Archive erstellt werden (z. B. `_1of3`, `_2of3`, `_3of3`). Jedes Archiv muss separat in Chorus Pro eingereicht werden.

### Monatliche Einreichung in Chorus Pro

Sobald Sie die `.tar.gz`-Datei erhalten haben, reichen Sie sie in Chorus Pro ein:

1. Melden Sie sich bei [Chorus Pro](https://chorus-pro.gouv.fr) an
2. Navigieren Sie zu **Suivi des flux**
3. Klicken Sie auf **Déposer une facture** (Rechnung einreichen)
4. Laden Sie die `.tar.gz`-Datei hoch
5. Wählen Sie das Format **XML Mixte**
6. Wählen Sie das Unterformat **UBL invoice 2.1**
7. Bestätigen Sie die Einreichung

### Statusüberwachung und Fehlerbehebung

**Prüfen Sie den Einreichungsstatus 24 Stunden nach dem Upload** unter **Suivi des flux / Suivi des dépôts** in Chorus Pro. Rechnungen können ohne sofortige Benachrichtigung abgelehnt werden.

Häufigste Ablehnungsgründe:

- **Fehlende Auftragsnummer**: Manche Behörden verlangen diese bei jeder Rechnung. Hinterlegen Sie sie auf Ordnerebene (Zahlung und Saldo) und generieren Sie die Rechnung neu.
- **Falsche SIREN in BlueRockTEL**: Prüfen Sie die SIREN im Kundendatensatz, korrigieren Sie sie und reichen Sie erneut ein.
- **Modul Suivi des flux nicht aktiviert**: Einreichungen schlagen lautlos fehl. Aktivieren Sie das Modul in Chorus Pro, bevor Sie es erneut versuchen.

> **Tipp:** Seien Sie besonders sorgfältig beim Anlegen eines neuen Behördenkunden. Überprüfen Sie immer die SIRET und fragen Sie den Kunden, ob eine Auftragsnummer oder ein Servicecode erforderlich ist — möglichst vor dem ersten Abrechnungszyklus.

## Nächste Schritte

- **[Rechnungen verwalten](rechnungen)**: Rechnungen anzeigen, erneut senden, exportieren und korrigieren
- **[Zahlungen & Einzug](zahlungen-einzug)**: Zahlungsstatus verfolgen und SEPA-Dateien generieren